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全电发票操作指引
一、系统登录
(一)登录
(二)首页简介
在首页中,分为主要分为下图所示的4大部分和弹框提醒,即:
(2)上部分为系统的主要功能菜单,包括:抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、进项发票查询、税务事项通知书、成品油消费税管理、发票下载、企业档案信息等功能菜单。
(3)中间部分为工作台区域,可以查看本企业当年或之前年度内各月增值税进项发票的认证情况(含抵扣认证情况、退税认证情况、代办退税认证情况)。在申报期内,支持符合回退条件的企业回退税款所属期。
(4)支持首页刷新申报状态:对于已经确认且征管已调用一窗式比对的情况,支持纳税人自行刷新(已确认)申报结果。
二、税务数字账户介绍
(1)视图展示
(2)列表展示
如果视图展示发票,可以直接下载或打印发票信息。如果以列表形式展示,则可查询单张发票的发票信息。
三、抵扣勾选操作
(一)抵扣勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票(包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票、具有抵扣功能的全电发票)和海关缴款书的功能。
具体的操作方法:
(二)不抵扣勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式,实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票和具有抵扣功能的全电发票)和海关缴款书的功能。
具体的操作方法:
(三)抵扣勾选统计
该功能主要向用户提供:对当前税款所属期所认证数据进行统计申请,申请统计提交后实时统计;当前税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表;历史税款所属期发票统计表及异常发票统计表。
具体的操作方法:
系统会要求纳税人输入设置过的确认密码,见下图:
平台将自动跳转到确认密码设置的功能页面,纳税人可以自行设置确认密码,如图:
(四)申报
完成抵扣勾选确认后,该发票可以作为申报抵扣的依据。纳税人可在安徽省电子税务局、办税服务厅办理纳税申报,申报流程与原有流程一致。申报比对通过后税控设备解锁。
四、退税勾选操作
(一)退税勾选
仅外贸企业、外综服企业适用退税勾选功能。主要提供按照开票日期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式,实现纳税人选择可退税的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票和具备抵扣功能的全电发票)和海关缴款书的功能。
具体的操作方法:
(二)退税确认勾选
退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票、海关缴款书和具备退税的功能的全电发票,仅外贸企业、外综服企业具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选为退税的发票信息和海关缴款书进行确认操作,纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票和海关缴款书进行多次确认。
具体的操作方法:
(三)退税统计
该功能主要向纳税人提供可用于申报退税的发票汇总统计表,仅外贸企业、外综服企业具有退税统计功能权限。本统计表包括指定属期内所有勾选认证(即勾选确认)的退税发票和海关缴款书。
抵扣统计的频率为每天准实时执行,新增勾选认证数据会触发报表更新,请您关注统计表上方的“报表更新时间”。
具体的操作方法:
在申报退税发票统计表的表头会显示当前所属期报表最新的更新时间。
(2)异常发票统计表展示的异常发票清单,为认证后产生的异常发票(含作废、失控、红冲、管理状态为非正常),这部分发票虽然已成功进行了勾选认证,但是不能作为参与退税业务的有效依据。您可以下载发票清单,并对这部分认证后的异常发票进行相应处理。
(3)页面下方展示的退税发票清单,可查看具体勾选的发票信息,本功能支持对已认证数据的查询和下载导出。
(四)出口退税办理
纳税人完成退税勾选确认后,该发票可以作为办理出口退税业务的依据。纳税人可在安徽省电子税务局、办税服务大厅办理出口退税业务,办理流程与原有流程一致。
五、代办退税操作
(一)代办退税勾选
仅外综服企业适用代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票、海关缴款书和具备代办退税功能的全电发票,代办退税勾选功能勾选即确认,且不可撤销。
具体的操作方法:
(二)代办退税统计
仅外综服企业适用该功能。该功能主要向纳税人提供可用于代办退税的发票汇总统计表。本统计表包括指定勾选月份内所有勾选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。
勾选统计的频率为每天准实时执行,新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中,勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现,纳税人需关注统计表上方的“报表更新时间”。具体操作方法与退税统计类似,不再赘述。
六、成品油相关操作(油类经销企业)
(一)购进数据选择
该功能适用于成品油经销企业将取得的成品油增值税专用发票、海关进口专用缴款书和具备成品油功能的全电发票信息进行选择确认,作为开具成品油发票油品总量。开具的某一商品和服务税收分类编码的油品,应不大于所勾选确认的成品油增值税专用发票、海关进口专用缴款书和具备成品油功能的全电发票信息中对应的同一商品和服务税收分类编码的油品总量。
具体的操作方法:
选中发票,即可实现对该份发票的勾选处理。
(二)购进明细查询
为了纳税人能更好掌握勾选确认的油品购进数量,平台提供了购进数据选择,税务机关补录、调拨数据的明细查询。
具体操作方法:
(2)平台自动返回相关的查询结果信息,纳税人可根据需要选择发票、海关缴款书、税务机关补录的税务缴款书明细。
七、红字发票操作
通过电子发票服务平台开具的发票不能作废,只能开具红字发票。纳税人接收到通过电子发票服务平台开具的发票后,因销货退回、开具有误、应税服务中止及销售折让等原因,需要开具红字发票的,需由销货方纳税人提起红字发票申请,并由购买方纳税人在增值税发票综合服务平台进行红字申请确认后,方可开具红字发票。
(3)核对红字发票信息确认单,并对红字申请进行审核,“同意”或“拒绝”。
八、回退税款所属期
(1)上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的。
(2)平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”。
(3)回退税款所属期功能只在申报期内有效。
1、可以开具全电发票的地区：
2023年12月1日起，国家税务总局在广东省(不含深圳市，下同)、内蒙古自治区和上海市(以下简称“试点地区”)开展了全面数字化的电子发票试点工作，试点纳税人无需使用税控专用设备即可通过电子发票服务平台开具全面数字化电子发票。
2、全电发票票面信息
全电发票无联次。
全电发票基本内容包括：二维码、发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、项目名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率/征收率、税额、合计、价税合计(大写、小写)、备注、开票人。
为稀土、建筑服务、旅客运输服务、货物运输服务、不动产销售、不动产经营租赁服务、农产品收购、光伏收购、代收车船税、自产农产品销售、差额征税的纳税人提供了对应特定业务的全电发票样式。
全电发票没有发票代码，统一为20位的发票号码
3、全电发票怎么开具
试点纳税人通过电子发票服务平台直接开具全电发票，无需借助税控专用设备，无需进行发票验旧操作，无需进行发票票种核定和发票领用。
这里要注意，全电发票与利用税务UKey，并依托增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票和增值税电子专用发票的区别。
4、全电发票交付
试点收票纳税人可以通过发票综合服务平台接收试点开票纳税人通过电子发票服务平台开具的发票。
销售方也可以能过电子邮件、二维码等方式交付全电发票。
5、红字全电发票开具
纳税人取得开票方通过电子发票服务平台开具的发票，发生开票有误、销货退回、服务中止、销售折让等情形，需开票方通过电子发票服务平台开具红字全电发票或红字纸质发票，按以下规定执行：
1）受票方未做用途确认及入账确认的，开票方填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票或红字纸质发票，无需受票方确认。
2）受票方已进行用途确认或入账确认的，由开票方或受票方填开《确认单》，经对方确认后，开票方依据《确认单》开具红字发票。
试点纳税人通过电子发票服务平台开具的全电发票或纸质发票已用于申请出口退税、代办退税的，暂不允许开具红字发票。
1、首先登录进入全电发票开具模块，进入开票信息维护。其次点项目信息维护，添加单个商品信息。最后输入开发票时需要开具的产品类别即可。
2、根据项目种类填写分类：需要根据项目种类填写分类信息，包括一般项目和特殊项目，具体细分为商品和服务、货物运输、建筑服务、不动产租赁服务、金融保险服务、其他服务等。
3、在开票软件中选择开具电子发票，并选择特定业务类型。根据业务类型填写相应的开票信息。在填写完开票信息后，根据实际情况选择是否需要填写其它开票信息，例如购买方的纳税人识别号、地址、电话等信息。
4、亲亲，你好，建筑电子发票项目信息分类；若单位是销售某种商品或货物的，请在一大类中选择(货物)。若单位是提供劳务(加工、修理、修配等非营改增企业)的，请在第二大类中选择(劳务)。
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