广东增值税税务筹划有哪些公司 广东增值税税务筹划有哪些企业

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税务筹划究竟适合哪些公司?

税务筹划究竟适合哪些公司？

一、生产经营比较复杂、涉及税种多的企业需要进行税务筹划。比如说，有些经营行为可以在二种以上不同贸易方式中进行选择而采用税收负担较低的贸易方式；有些业务则涉及出口退税政策等涉税情况，都应该事前进行税务筹划，从而达到节税的目的。

二、财务核算薄弱的企业也应该开展税务筹划。在现实经济生活中，国家的税收政策在某些具体细节上是经常发生变化的。然而一个独立的企业，特别是中小企业，其财务组织和会计水平都有一定的局限性，这就形成了税务信息的不对称性，很容易出现财税风险。因此，这类企业也应该开展税务筹划工作，以防范财税风险的发生。

三、正在准备筹建或增设项目的企业，由于其尚未定型，如果在事前就进行税务筹划，可以充分考虑国家的产业政策、地域政策、就业政策等政策导向，以合理而长期地享受各项税收优惠，从而为今后享受较低的税收负担打好基础。

四、正在准备重组或分设的企业，如果在事前进行必要的税务筹划，将受益匪浅。

五、发生过涉税案件的企业，应该接受教训，引以为戒，十分重视税务筹划工作的开展，以有效防止不必要的财务损失和诚信度下降造成不良社会影响等类似的事情再次出现。

六、规模型企业，由于其经营活动跨度大，涉及多税种或纳税环节复杂，就更需要进行税务筹划。因为，这类企业一旦出现涉税损失，就会数额巨大。比如说，现在的大型企业绝大多数都在跨地区、跨行业经营。我们研究一下有关税收政策就会发现，在这些方面都存在着或多或少的政策差异。

综上所述只要公司在正常经营想要节税的都可以做税务筹划。筹划针对1.企业所得税高 2.股东分红税高 3.无票支出大，利润虚高 4.高收入人群 5.频繁从公账提现到法人股东私账的 6.税负率高 增值税交得多等这些情况实现节税最高90%。

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增值税纳税筹划

一、增值税纳税人身份的筹划

会计核算制度健全与否主要看其能否提供完整的税务资料，能否准确地核算进项税额、销项税额和应纳税额，如果能则认为其会计核算制度健全，反之则认为其会计核算制度不健全。税务机关在认定纳税人身份时主要是考虑会计核算制度是否健全，而不是销售规模，也就是说，如果企业会计核算制度确实健全，且能准确完整地提供税务资料，依法纳税，即使工业企业生产经营规模与税法规定标准还有差距，也可以申请认定为一般纳税人。反之，即使销售规模达到标准并已认定为一般纳税人，如果其会计核算制度不健全，甚至有违法行为，则其一般纳税人资格也将被取消。这就为一般纳税人和小规模纳税人身份的筹划提供了空间。

(二)选择不同纳税人身份应考虑的几个因素。首先是增值率因素，对小规模纳税人而言，增值率与其税收负担成反比，即增值率越大税负越轻，原因是较低的征收率优势逐步胜过不可抵扣进项税款的劣势；而对一般纳税人而言，增值率与其税收负担成正比，即增值率越大税负越重，原因是增值率越大；则可抵扣进项税款相对越少。

其次是产品销售对象，如果产品主要销售给一般纳税人，且增值税专用发票使用频繁，则应选择一般纳税人；再次是健全会计核算制度可能增加的成本，如果其成本大于从小规模纳税人转化成一般纳税人带来的好处，则反而对企业不利。

(三)纳税人身份的具体筹划思路：

1．个人、非企业性单位和不经常发生增值税应税行为的企业只能成为小规模纳税人，没有筹划余地。

2．如果纳税人符合一般纳税人条件则必须申请认定，否则将受到直接按销项税额作为应纳税额，进项税额不得抵扣，也不得使用增值税专用发票的惩罚。

3．产品增值率大小决定一般纳税人和小规模纳税人税负轻重。通过计算一般纳税人和小规模纳税人税负平衡点可确定税负轻重。假设一般纳税人销项税和进项税税率均为t1，应纳税额为Tl，小规模纳税人征收率为t2，应纳税额为T2，销售收入为S，购进货款为G，销项税额为Ts，进项税额为Tg，增值率为R。则：

一般纳税人：R＝(S-G)/G，则C=S／(1+B)，

应纳税额T1＝Ts-Tg＝(S-C)×t1=S×[1-1／(1+R)]×t1，

小规模纳税人：应纳税额T2＝S×t2，

当T1=T2时，两者税负相等，则S×[1-1／(1+R)]×t1＝S×t2，即：增值率

R=t2／(t1-t2)，如果t1＝17％，t2=6％，则R＝6％／(17％- 6％)＝54．5％，筹划思路是：

(1)当增值率R＝t2／(t1-t2)时，一般纳税人和小规模纳税人税负相等，从税负角度来说两种身份无差异。

(2)当增值率R》t2／(t1-t2)时，一般纳税人税负大于小规模纳税人税负，从税负角度来说应选择小规模纳税人。

(3)当增值率R《t2／(t1-t2)时，一般纳税人税负小于小规模纳税人税负，从税负角度来说应选择一般纳税人。

4．小规模纳税人要想成为一般纳税人必须考虑年应纳税销售额是否达标、产品增值率大小、健全会计核算制度可能增加的成本以及产品销售对象等因素进行综合考虑，如果增值率R＝t1／(t1-t2)，产品销售对象主要为一般纳税人，年应纳税销售额在法定标准附近，会计核算制定不够健全，则主要考虑成为一般纳税人所带来的好处与健全会计核算制度所增加的成本进行比较。如果是前者大于后者，则应努力增加销售额，使企业成为一般纳税人反之，则应使销售额在标准以下，维持小规模纳税人身份。

5．对从事货物生产或提供加工、修理修配应税劳务为主，同时兼营货物批发或零售的纳税人，如果通过考虑产品增值率、销售对象、会计核算制度判定成为一般纳税人更有利，但年销售额比较小，则应提高从事货物生产或提供加工、修理修配应税劳务的年销售额，并使其占年总销售额50％以上，进而更容易成为一般纳税人；反之，如果成为小规模纳税人更为有利，则应使从事货物生产或提供加工、修理修配应税劳务的年销售额占其年总销售额50％以下，这样即使年销售额比较大，只要未超过180万元，仍满足小规模纳税人条件。

二、通过分立或分散经营进行增值税筹划

(一)分立或分散经营筹划的依据：1．现行税法规定的增值税减免对象独立化，主要针对某一生产环节、某一产品减免税。如对农产品只有纳税人自产自销的初级农产品，经过加工的或非自产的产品均不得减免：2．现行税法规定的增值税税负重，营业税税负轻，对不同纳税人的混合销售行为税务处理不一样。对从事货物生产或提供加工、修理修配应税劳务业务以及以该类业务为主(该类业务销售额占50%以上)的企业、企业性单位和个人的混合销售行为征收增值税，其他纳税人的混合销售行为征收营业税；3．对兼营行为要求分别核算，否则税率从高，纳税人同时兼营不同税率项目、减免税项目、应征增值税劳务项目和应征营业税项目，应分别核算，否则全部征收增值税，且税率从高。

(二)分立或分散经营筹划思路：1．对小而全、大而全的企业可将不同生产环节、不同产品进行分散经营，独立核算或分立成若干个独立企业，使可以享受减免税和抵扣进项税额的生产环节或产品能够真正享受到，以减轻企业税收负担；2．对混合销售行业满足征收增值税的企业，应将其混合销售行为中征收营业税的业务单独经营，设立独立法人，分别核算，让该部分业务征收营业税，以减轻企业整体税负； 3．对有兼营行为的企业，其兼营项目应独立核算，使低税率项目、减免税项目、营业税项目能分别按税法规定的税负分别纳税而减轻税负。

三、通过合并或联营进行增值税筹划

(一)合并筹划。对小规模纳税人如果增值率不高和产品销售对象主要为一般纳税人，经判断成为一般纳税人对企业税负有利，但经营规模一时难以扩大，可联系若干个相类似的小规模纳税人实施合并，使其规模扩大而成为一般纳税人。

(二)联营筹划。增值税纳税人可通过与营业税纳税人联合经营而使其也成为营业税纳税人，减轻税负。如营业电信器材的企业，单独经营则缴纳增值税，但如果经电信管理部门批准联合经营的则缴纳营业税，不缴增值税。

四、充分利用税收优惠政策增值税是除企业所得税外优惠政策最多的一个税种，如能很好得利用这些优惠政策，可为企业大大减轻税负。

现行增值税优惠政策主要有以下几种类型：按行业优惠类，针对不同行业设立减免税或低税率政策，如对农业、环保业等税收优惠政策多；按产品优惠类，如生态环保产品、农业产品、废物利用产品等税收优惠政策多；按地区优惠类，如经济特区、西部地区等税收优惠政策多：按生产主体性质优惠类，如校办企业、残疾人福利企业、高科技企业等税收优惠政策多。根据上述优惠政策类型，企业在设立、投资等经营活动中就必须充分考虑企业的投资地区、投资行业、产品类型和企业的性质，以最大限度地享受税收优惠，用足用够税收优惠政策。

有关资料来源于www.taxlawyer.com.cn 其他具体方式的增值税筹划可在本站查询

税务筹划平台哪个专业可靠?

个人认为适合企业的才是最好的。具体的品牌需要你自己观察斟酌的。

一、比安财穗

比安财穗作为一个致力于服务中小企业的专业税收筹划平台，结合政府资源优势，通过互联网SaaS系统帮助用户优化管理流程及模型，合法合规降低企业运营的财税成本，提升人均绩效与管理效率、优化成本结构。

为企业提供灵活用工、无社保用工、无票支出、企业利润过高等税务节税解决方案，合理合法避税节税，让企业享受正规的核定税收政策，将企业所得税+分红个税+社保等综合税率降低至3%，节税幅度高达30%以上。

二、慧算账

慧算账是后期公司中融资成本很高的一个公司了，主攻业务是记账，近两年开展了税收筹划业务。

三、谷川联行

谷川联行已深耕招商引资行业多年，深度对接、合作多家政府园区单位，服务皆在合理合法的原则下为企业节税减负。

四、税点点

税点点公司成立时间较早，且注册资本相对较少，在同行业中的竞争力不是很强。业务范围也很其他同类公司相似，没有发展出自己的产品特色。

五、工猫管家

工猫管家业务核心为财税结算，薪酬管理，税务筹划较少涉及，是一家有自己独特发展方向的公司。

关于财税公司排行榜，国内税务筹划平台有哪些的内容就讲到这，企业在选择税筹公司合作的时候，对于税务筹划我们还是需要根据企业本身的行业特点、部门设置、税源地、财税专家团队以及税筹公司的背景实力等多方面的综合考量，通过比对来选择更适合自己的税筹公司。

务筹划就是事前对企业的投资、经营活动等进行事前筹划，对企业的增值税、所得税和分红税进行筹划，这样可以让企业的收益有所提高，合理合法节税。

进行税务筹划的目的就是为企业的发展进行规划，最大程度为企业节税。

有限公司在园区成立，增值税地方留存50%，所得税地方留存40%，奖励扶持比例高达85%

个人独资企业在园区内核定，所得税定额核定1.5%，定率核定后在0.5%-2.1%

最靠谱的方式就是将两者配套起来成立，合理经营，为企业节

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