广东加油电子发票如何报账的 广东加油电子发票如何报账操作

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用支付宝支付高速费,如何开发票?

支付宝支付高速公路费的发票如何开具

或者支付宝支付高速通行费后,打开支付宝,在帐单那里找到支付过路费的订单号,复制.

然后打开微信,没错,就是微信,然后搜索"无感收费"小程序,然后选第二个扫码支付开票,进入第三方交易单号开票,粘贴上面的订单号,然后点查询通行记录,好了,到这一步就可以填写信息直接开票了.

支付宝如何支付高速过路费?

支付宝支付高速etc通行费方法:

1、出收费站的时候把通行卡交给工作人员,电脑系统直接扫描车牌后自动从支付宝账户里扣款.

2、也就是说出高速的时候,只需要交通行卡给收费员,拿到通行费发票后直接开车走人,省掉了付款以及找零的流程.

3、具体的打开步骤是:支付宝-我的-芝麻信用-出行-综合服务-高速etc.

4、登入以后,提示要求芝麻信用分为550分以上的客户才有机会使用该项功能.如果你的芝麻信用分不足550分,请加油积累信用分吧.

5、目前开放的区域是山东和天津,申请使用该项功能需要车主本人身份证和行驶证,以及汽车车身的照片.

还有一项值得注意的是,etc办理电子标签的费用不免费,山东收费298元,天津收费280元.而且过收费站缴费还需要额外收服务费,山东1%,天津0.5%.这个服务费是每次通行缴费都要收取的.

公司每个月报销1200元油费,但需要等额发票,发票不够该怎么办...

我真是服了，你的工作有这么好的福利待遇，那么月薪肯定是这个福利的好几倍，你的也属于职场精英了，连处理这种问题的能力都没有吗？

其他什么都不说，一个月开支起码要几千元吧，你把能开票的支出都开票不就完事了啊。

生活中难道只有加油和电话费可以开票吗？公司要求的只要是公司抬头的发票就可以了，一个月光是吃饭和逛超市的消费，开个2000元的票还不轻松。

人啊，除了工作能力，一定也要重视自己的生活能力，尤其是这种生活中的基础常识，千万不要忽视了。

工作能力决定了你的成长速度，但是生活能力决定了你的成长高度！智商不足可以学习，情商不足真的是一言难尽啊，多多练习自己的情商吧，这个真的很重要。

这个现象在国企很常见。接下来将对邮票和话费分别支招。

一、油票。

公司的邮票报销都需要有公司的抬头，因此，伪造是不可能的。除了题主自己加油外，还有以下几种方法：

1、最方便的方法，就是找朋友、亲戚帮助，请他们加油的时候帮你代开发票。

2、客运站找一个开客车的师傅，给他点好处，让他每月给你开一定量的发票。

3、每月找一天到加油站蹲守，请前来加油的人帮你代开发票。（除了单位有报销外，一般人加完油直接走了，因此，这个办法伤面子，但是很有效）。

4、如果可以使用打车票进行报销，那么可以找出租车司机进行购买打车发票，一般收取发票金额的12%。

二、电话费。

题主没有电话费可以报销450元，自己只使用199元，还可以报销151元。

由于电话费报销必须是自己电话号码产生的费用，因此用别人的号码开发票这条路走不通。

但是，可以利用一下方法使得自己收获剩余151元的利益。

1、可以开通咪咕视频会员，用电话费开通，可以享受最近大片。

2、开通亲情网、V网等业务。这样，家人、朋友和你互打电话全部免费，变相给予家人朋友福利。

3、下载中信书店，用电话费开通砖石会员，花费电话费98元。每月可以免费购买两本书。

综上所述，希望能够帮助题主解决问题，毕竟公司福利也是工资的一部分，白白浪费可惜了。

每月缺票的额度1200元左右。

每月需要报销1650元，若如你所说，你每月能解决500元左右的票，缺票的额度1200元/月左右。

单位这样处理，也有单位的道理

可能给你节省个税了。 若你个税税率适用3%，则每月节省50元个税，如果适用10%税率，则每月节省165元的个税，以此类推。

可能单位节省社保费用了。 若你的工资未超过你所在地的社平工资三倍的话， 你每月1650的报销费用，可为单位节省社保费用442.20元（1650*26.8%）/月，全年节省5306.40元。当然，公积金也节省了，看你单位公积的比例是5%-12%期间的哪个比例了。

单位也不容易，也要互相理解啊。

自己钱自己想办法，除非自己不要了。

每月都找票报销，确实够烦人。但再烦人也得找，除非自己不要了。剩余每月1200元的发票，你可以试着这么找：

一、沟通财务

油票和通讯费发票不好找，问问财务能否用别的发票啊，比如招待、差旅、住宿、办公、市内交通等等。

和财务好好沟通，一般没问题的。当然，沟通的方式自己定。

二、财务定沟通不了，只能用油票和通讯费发票

油票 找别人要，提前找别人要。或者找加油站的小伙子帮忙。 这个事情也挺麻烦人的，也不能白麻烦人不是。

通讯费， 提高自己的套餐，找定额的充值发票。或者，把家里人的手机变更成你的，除非你只能固定一个号码，而且财务特别认真。

如果以上两个办法都解决不了，钱干脆别要了。

三、沟通财务账务处理

把找不到票的费用，通过财务以取暖费、降温费的形式发给你（当然，公司也同意如此处理），这个不能节省你的个税，但该费用计入应付职工薪酬-福利费，不计入社保缴费基数，能够节省单位的社保费用。

但这只是一个理论上的方法，上述“一、沟通财务”都沟通不了，这个方式沟通更难。

四、1200元计入工资，450元不要了

1650元（1200+450）公司承担的社保费用是442元，你请求公司把1200元计入你工资，按工资发放，由此公司承担的社保费用等由你那450元承担，你450元不要了。

这个理论上也可以，但单位能否采用，需要沟通。

五、采取会计师事务所注册会计师的做法

许多注册会计师，也是因为个税和单位社保的问题，只发部分工资，其他大额部分，通过到税务局或邮局代开发票，或者成立个人独资企业来处理比你这1650元多多的费用。

还是那句话，是自己的钱，只能自己想办法，除非不要了。

找个加油站充值油卡开票不就好了？如果充值太多用不了的话，可以让朋友平常加油时帮你攒点发票

我也是苦逼业务一枚，公司报油费一千，没那么多油票，怎么办？去找亲戚朋友啊，现在加油站要票不要票一个价，一般用不到票的很少去跟加油站要发票，你提点水果到朋友家坐坐，能花几个钱，打声招呼人家就把发票给你留下了，怎么滴一个月也能有个大几百，听题主这意思，其他票也行，这就很好办了，住宿，采办，都可以要票的啊，总之一句话，朋友多了路好走

根据题主的描述，你们单位福利待遇不错。你每个月可以报销1200元的加油费和450元的话费，但你加油发票只有三四百元，话费每月199元。发票不足，该到哪里找发票？

不用多问，你们一定是国有企业。

就你的这个问题而言，我感觉解决起来并不困难。但问题背后隐藏的风险不可小觑。

1、这加油费，电话费都是真实的吗？

加油费和电话费，根据企业会计准则规定，应当是公司的正常支出，才可以据实入账，现在却变成职工福利。不按实际发生额，而是制定一定的额度，让员工凭发票报销，没有发票的，找发票报销，成为一种职工福利。所以，违背了真实性原则。

2、税收风险。

既然违背了真实性原则，成为一种职工福利，由员工凭发票报销，实质上成为员工工资薪金的一部分，应当并入工资薪金所得计算应纳个人所得税。正常情况下，你们公司没有这么做，所以，存在少代扣代缴个人所得税的风险。

既然违背了真实性原则，那么，对于公司来讲，这些不是实际发生，而是找来的发票，就被应当作为费用列支。所以，在企业所得税汇算时，需要进行纳税调整，调增应纳税所得额。被公司如果没有这么做，就存在少交企业所得税的风险。

有一种变相的做法，叫做私车公用。企业与个人签订私车公用协议，由单位支付一定的租赁费，然后报销一定额度的加油费，外出办事单位不再派车。这样费用报销也有依据。租赁费每次开票低于500元的，免征相关税收。

客观地说，这种做法的企业还真的很多，但不能认为大家都这么做就是合规、合法的。实质上，这种做法是违规的，而且这其中的风险因素还是蛮大的。

不言而喻企业这么 做的目的很明显 ， 从企业的角度讲 ，即可以降低工资薪金总额，进而降低员工社保的基数；还可以加大增值税进项税发票的抵扣金额；另外，还让员工觉得是站在员工的角度考虑问题，使得员工少缴纳个人所得税。

从员工的角度讲 ，利弊兼而有之。有利的方面，降低了计算缴纳个人所得税的基数和税金，增加了员工的收入；而不利的方面，降低了员工缴纳社保的基数，员工还需要到处寻找可以入账的发票，甚至要发生一定的费用，使员工增加了不必要的负担。

一、这种做法的弊端，增加了企业的管理成本和涉税风险。

1、虚开发票的风险 。让员工以发票的方式替代一部分工资薪金的做法，是钻政策的空子，是擦边球。如果员工的实际消费没有达到企业额定的标准，员工势必到处找发票，甚至从第三方花钱买发票，与实际消费不符，非真实业务内容，则导致虚开发票行为的发生。如果被税务机关发现，会对企业追缴税款、滞纳金，甚至还会进行处罚。

2、增加企业的核算和管理难度 。如果公司允许在加油费和话费之外的发票可以在企业报销，那么企业的费用控制和管理将陷于混乱，且如果是招待费和广告费等有额度和比例限制的所得税税前控制标准，也会导致企业的招待费和广告费超标，而进行纳税调整。

另外，这种报销方式，也会增加财务部门的核算和管理难度，增加不必要的麻烦。

3、代扣代缴个人所得税的风险。 我们知道，企业承担为员工代扣代缴个人所得税的义务，而企业这种以发票替代部分工资薪金的做法，势必造成员工工资薪金的计缴个人所得税的基数有一定的偏差，导致员工少缴个人所得税，进而存在企业代扣代缴个税的风险因素。

二、获取加油费和话费发票的建议

尽管笔者反对企业的这种做法，但员工无法改变企业的做法，只能按照企业的要求去做，在此给出两点建议：

1、关于加油费发票的问题。 不建议到处去找发票，或者去买发票，这样的风险相对较大。建议每月到加油站购买1200元的油卡，并开具等额发票。至于每月没有用完的油卡，如何使用你懂得。

2、 关于话费发票。 同样不建议到处去找发票，买发票。现在的电信业务内容很宽泛，可以在现有套餐的基础上，增加一些附加业务，加大消费额度。

以上的建议，未必是最优的方案，员工或许会实际少收入一部分，但可以降低一定的风险因素，减少到处找发票的压力。

总之，不建议企业采用这种方式，属于员工的工资薪金就应该以正常的方式支付给员工，不应该采取非正常方式，即给企业带来相关的风险，也给员工增加负担。

2023年10月11日

1.这种情况从税法的规定讲肯定是不合法的，这种做法目的就是为了偷逃个人所得税。

2.一般情况下，如果公司给员工每月发放交通补贴，随工资一起发放，依法申报缴纳个人所得税，没有任何问题。

4.如果个人无法提供每月1200元的发票，个人建议千万不要购买虚假发票。

公司每月报销1200的油费和450的话费，这么好的福利，还纠结有没有发票啊。发票自己没有消费那么多，难道家里人，亲戚朋友加起来，一个月油费没有1200吗？

所以，对于这个福利那可以是要享受的。而且最好是要用报销的形式，如果当成交通补贴1200和通讯补贴450，计入当月工资，那无形中是增加了个人所得税。那实际到手的油费福利就没有1200了。

那么实际中要如何取得每个1200的油费发票呢？其实可以考虑去办油卡。现在大部分办油卡是不能开发票的，需要充值金额用完后，才给开发票。那么可以每月充1200的油卡，然后自己，老婆，父母，兄弟等家人需要加油时，都让他们用你办的油卡去加油。这样，次月基本上油卡里的充值卡就能用完，次月就能开具出油费发票了。

再者，也可以每次加油时，都记得要下发票。跟周围的亲戚朋友，也多问问，要是加油票没咋用，请他们帮忙帮忙加油时收集下发票。到时请亲戚朋友们吃吃饭啥的，既解决了发票，也联络了感情。

所以，建议多想想办法，取得足额1200的发票，不建议放入工资里，无形中增加个税，也降低了到手的福利。

如果不考虑其他因素，这个事儿非常容易解决。发票不够的差额部分，找亲戚朋友帮忙，让他们在消费的时候开你公司抬头的发票就行了。

但是这种行为是有很大涉税风险的。

为什么公司本应通过发放工资的形式，却要求员工通过找发票的方式报销呢？是有背后原因的。

通过发票形式入账，增加进项税额抵扣，少交社保费和残疾人就业保障金。

同样的金额，如果以员工工资的形式发放，只能在企业所得税的税前进行扣除。而如果以发票的形式入账的话，企业就可以获得更多的税费利益，少交很多税款。

一、增值税方面 ：如果获取增值税发票的话，就可以抵扣进项税额。

二、社保费方面 ：社保费的缴费是以在职职工的年平均工资作为依据的。如果以工资形式发放，社保费的缴费依据就会提高，公司的社保负担自然就水涨船高。

而假如以发票形式入账的话，虽然员工实际到手工资并不会减少，但是企业账上的员工工资不会提高，规避了一部分社保费的缴纳。

三、残疾人就业保障金方面 ：道理与社保费一样，残保金的计算依据也是以在职职工的年平均工资为准的。

所以说，为什么有些企业不以工资的形式发放，而要求员工获取发票来报账，有其背后的原因和动机。

以发票形式报账代替工资发放有什么风险？

以发票的形式入账，是有很大的风险的，属于打擦边球的行为，一不小心就会陷入偷漏税的风险。

虚开发票的风险： 就如楼主所说的，实际消费只有500元，但是却要求提供1600多元的发票，差额部分怎么办呢？只能找亲戚朋友来开了。

但亲戚朋友实际消费的双方与楼主所在的公司并没有任何关系，却把发票抬头开成了楼主的公司，实际上这是典型的从第三方取得虚开的发票。

另外，由于发放工资是不能够抵扣进项税额的，而以专用发票入账的话，就可以抵扣进项税了，少交了增值税，实际上是偷税的行为。

逃避社保费和残保金的风险： 将员工的工资通过发票的形式入账，降低了在职职工的年平均工资标准，导致社保费和残保金的缴费依据下降，实际上也是违反规定的。

员工的个人所得税有漏交的风险： 以发票形式入账，员工取得的这部分收入，从现金发放转化为了实物发放，导致个人申报收入低于实际收入，规避了这部分的个人所得税。

一旦税务机关查实，肯定会要求员工补缴个人所得税，并且要求任职单位补充履行代扣代缴义务，甚至可能对任职单位罚款。

由于企业的这种要求，员工被迫以发票的形式取得部分收入，实际上是没有选择余地的。

总结

这种操作模式不仅给员工带来很多困扰，导致部分现金收入变成了电话费和油费等实物形式，还会给企业和员工带来很多涉税风险。员工应该建议企业尽早摈弃这种模式，通过正规的工资发放形式来列支费用。

如何贴住宿费发票

问题一：票财务发票如何粘贴 你好，

原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。

一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。

二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

三、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

四、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。

五、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。

以粘贴纸规格为标准，可分为一般凭证、同规格凭证、超大凭证三种。

粘贴一般凭证。实际工作中，一般凭证数量最多。此类凭证经过初步编排后，按照“从下向上，从右向左”的方式粘贴。首先从粘贴纸的右下角开始，齐线齐边的下贴一张、上贴一张，适度左移后再下贴一张、上贴一张，粘贴的距离根据凭证数量的多少来确定，但必须在粘贴纸左侧留出装订的位置。尺寸太小的凭证如汽车票，可按下、中、上或右、中、左的方式进行复式粘贴，但不得累压粘贴。如果凭证数量少，可下贴一张、上贴一张或右贴一张、左贴一张;但凭证数量多时，就要均匀排列，不能贴成“大肚子”。必要的时候，可多次重复使用粘贴纸。

粘贴同规格凭证，一般情况下，与粘贴纸大小完全相同的原始凭证较少，要么长度相同、要么宽度相同。长度相同，考虑粘贴的宽度;宽度相同，则考虑粘贴的长度。剩下的步骤，可以参照一般规格凭证的粘贴方法。

粘贴超大凭证。工作中，还会遇到规格比粘贴纸大很多的原始凭证或“附件”，在具体粘贴时先要进行分类：不影响主要内容的，可将多余部分修剪后再粘贴;不可修剪的，只能通过折叠的办法处理，除特殊情况外，一般方法为齐左折右或齐上折下，并要在装订位置适度粘贴，右折和下折位置要留有余地，以免日后凭证磨损。 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴;票据比较多时可使用多张粘贴纸;对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 一张粘贴单粘贴数量最多不可超过30张。报销票据如有增值税发票的要把抵扣联单独交给相关会计，不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。发票盖章必须为“发票专用章”，盖章必须清晰。

六、出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等)，均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。车辆费用要按时间顺序粘贴，并且在报销单上注明车号。

七、票据粘贴完整后，经办人在票据上签名，汇总票据金额，注明票据......>>

问题二：发票报销单怎么贴 一般是有一张黏贴纸，把同类的票据一叠一叠贴上去（像扑克切牌那样的）。如果票据很多的话要贴整齐，不然财务点起来不方便不会给你好脸色的。

问题三：出差的发票是怎样粘贴去报账 怎样写，建议楼主去问派遣你的股东；

怎么粘，建议楼主去咨询公司的财务；

如果是正常的差旅费，你们副总硬是不审批，很有可能是这位副总和股东之间的关系一般。

问题四：住宿费实报实销怎么弄发票？怎么操作？ 公司有规定，出差，每天这些钱都是你的开支标准，所以直接去财务科领钱就可以了

问题五：业务员出差的票据怎么贴？ 这些问题我每天都会遇到。

我们公司的出租车票不用属上公司名称，但要写明去了什么地方，因为公司为了杜绝把办私事的出租车票报销，写明用途是表明因为何事去了何地而打车。

餐饮的发票一般不能和车票贴在一起，因为会计要把招待费和差旅费分开核算，它们不是一类费用，就是说是为财务核算提供方便。

同一张粘贴单上，倒也没有规定贴多少才算多。我想你们财务这么规定原因有两个：一个是防止一张粘贴单贴的过于厚，使报销单不容易装订成册。二是不让把车票积攒的太多吧，要规定比如一周报一次或者几天报一次，不要积攒太多一块报。

另外，在报销单上用途说明写的详细一些。

问题六：我是新手，问一下，我公司销售人员出差，拿回来了许多车票，住宿吃饭的发票，请问怎么黏贴呢？ 对啊！不要还需要审核发票的抬头啊，是否有涂改啊，金额是否正确等等。

问题七：住宿餐饮办公用品发票可以贴在一起报销吗 住宿餐饮办公用品发票是不用贴在一起的 报销一并拿着报销就可以了

问题八：请问差旅费报销时怎样贴车票？ 弄一张原台凭证粘贴单，没有的就弄张与报销凭证大小一样的白纸，把车票等大小一样的按梯形粘贴。住宿、餐费、话费单等都粘在左上角，原则是每厂原始凭证都能看清金额、发票章

问题九：关于差旅费报销单后面粘帖发票的问题 差旅费报销单后粘贴单有:住宿费(服务行业定额发票),火车费,长途汽车费,市内交通费(出租车票),杂支(通行费,过路过桥费,出差加油费,复印费,标书费等),另外增值税发票不属于差旅费报销范畴中的凭据,是购货凭证单独列支的,餐票系业务招待费需一把手领导签字单独报销,出差有途中伙食补助不报销餐费,开会期间交纳的都有会务费,补助只含途中来去两天,中鸡会议基本上包括了,希望对你有所帮助,呵呵

问题十：现在的住宿费发票怎么开才能报销 住宿业小规模纳税人也可以开具增值税专用发票了.如果你是一般纳税人可以开具3%增值税专用发票也可以开具3%增值税普通发票.

只是7月1日后开具增值税普通发票需要提供企业税务登记号或社会统一信用代码.

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